| 表1 | |||
| 2021年收支预算总表 | |||
| 2021年收入 | 2021年支出 | ||
| 项 目 | 预算数（万元） | 项 目 | 预算数（万元） |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,251.24 | 一、基本支出 | 9,524.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）人员经费 | 6,084.92 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | （二）公用经费 | 3,439.44 | |
| 四、上级补助收入 | 二、项目支出 | 13,204.32 | |
| 五、事业收入 | 4,203.01 | （一）本级资金项目支出 | 12,298.54 |
| 六、经营收入 | （二）上级资金项目支出 | 891.26 | |
| 七、其他收入 | 三、经营支出 | ||
| 四、上缴上级支出 | |||
| 五、对附属单位的补助支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 12,454.25 | 本 年 支 出 合 计 | 22,728.68 |
| 八、上年结转 | 10,274.43 | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 22,728.68 | 支 出 总 计 | 22,728.68 |
| 表2 | ||||||||||
| 2021年收入预算总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 功能分类科目 | 收入总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 编码 | 科目名称 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 22,728.68 | 8,251.24 | 4,203.01 | 10,274.43 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 22,728.68 | 8,251.24 | 4,203.01 | 10,274.43 | |||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 22,728.68 | 8,251.24 | 4,203.01 | 10,274.43 | |||||
| 合计 | 22,728.68 | 8,251.24 | 4,203.01 | 10,274.43 | ||||||
| 表3 | |||||||||||
| 2021年支出预算总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 支出总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 事业收入安排的支出 | 国有资本经营预算支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 其他支出 | 上年结转资金安排的支出 | |
| 编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 21,238.74 | 6,761.30 | 10,274.43 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 2.11 | 2.00 | 0.11 | |||||||
| 2050205 | 高等教育 | 2.11 | 2.00 | 0.11 | |||||||
| 20503 | 职业教育 | 21,230.63 | 6,753.30 | 4,203.01 | 10,274.32 | ||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 101.20 | 100.00 | 1.20 | |||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 21,117.77 | 6,648.39 | 4,203.01 | 10,266.36 | ||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 11.66 | 4.91 | 6.75 | |||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570.84 | 570.84 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.67 | 546.67 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.80 | 163.80 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.79 | 381.79 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 373.26 | 373.26 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373.26 | 373.26 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.93 | 213.93 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159.33 | 159.33 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 545.83 | 545.83 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 545.83 | 545.83 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 545.83 | 545.83 | ||||||||
| 合计 | 22,728.68 | 8,251.24 | 4,203.01 | 10,274.43 | |||||||
| 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数（万元） | 项目 | 预算数（万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,251.24 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | 6,761.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 570.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、卫生健康支出 | 373.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 545.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 8,251.24 | 本年支出合计 | 8,251.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、上年结转 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 8,251.24 | 支出总计 | 8,251.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5 | ||||||||
| 2021年一般公共预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 | |
| 205 | 教育支出 | 6,761.30 | 3,831.41 | 2,958.93 | 872.48 | 2,929.89 | 2,049.00 | 880.89 |
| 20502 | 普通教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 6,753.30 | 3,831.41 | 2,958.93 | 872.48 | 2,921.89 | 2,049.00 | 872.89 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 6,648.39 | 3,831.41 | 2,958.93 | 872.48 | 2,816.98 | 2,049.00 | 767.98 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | ||||
| 20599 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570.84 | 570.84 | 570.84 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.67 | 546.67 | 546.67 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.80 | 163.80 | 163.80 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.79 | 381.79 | 381.79 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.93 | 213.93 | 213.93 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 159.33 | 159.33 | 159.33 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 545.83 | 545.83 | 545.83 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 545.83 | 545.83 | 545.83 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 545.83 | 545.83 | 545.83 | ||||
| 合计 | 8,251.24 | 5,321.35 | 4,448.87 | 872.48 | 2,049.00 | 880.89 | ||
| 表6 | |||||
| 2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目） | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,277.59 | 4,277.59 | ||
| 01 | 基本工资 | 1,345.64 | 1,345.64 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 610.06 | 610.06 | ||
| 03 | 奖金 | ||||
| 07 | 绩效工资 | 995.75 | 995.75 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 381.79 | 381.79 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 1.07 | 1.07 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.93 | 213.93 | ||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 159.33 | 159.33 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 24.17 | 24.17 | ||
| 13 | 住房公积金 | 545.83 | 545.83 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 872.48 | 872.48 | ||
| 01 | 办公费 | 91.12 | 91.12 | ||
| 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 03 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 04 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 05 | 水费 | 135.00 | 135.00 | ||
| 06 | 电费 | 160.00 | 160.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 82.92 | 82.92 | ||
| 08 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 09 | 物业管理费 | 215.00 | 215.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 65.00 | 65.00 | ||
| 14 | 租赁费 | ||||
| 15 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 16 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | ||
| 17 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | ||
| 18 | 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 24 | 被装购置费 | ||||
| 25 | 专用燃料费 | ||||
| 26 | 劳务费 | ||||
| 27 | 委托业务费 | ||||
| 28 | 工会经费 | 54.58 | 54.58 | ||
| 29 | 福利费 | ||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 | ||
| 39 | 其他交通费用 | ||||
| 40 | 税金及附加费用 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 19.11 | 19.11 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 171.28 | 171.28 | ||
| 01 | 离休费 | 14.70 | 14.70 | ||
| 02 | 退休费 | 149.11 | 149.11 | ||
| 04 | 抚恤金 | 7.47 | 7.47 | ||
| 05 | 生活补助 | ||||
| 08 | 助学金 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 310 | 资本性支出 | ||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 02 | 办公设备购置 | ||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||
| 06 | 大型修缮 | ||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 08 | 物资储备 | ||||
| 09 | 土地补偿 | ||||
| 10 | 安置补助 | ||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 06 | 赠与 | ||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 合计 | 5,321.35 | 4,448.87 | 872.48 | ||
| 表7 | |||||
| 2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目） | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,150.07 | 4,277.59 | 872.48 | |
| 01 | 工资福利支出 | 4,277.59 | 4,277.59 | ||
| 02 | 商品和服务支出 | 872.48 | 872.48 | ||
| 99 | 其他对事业单位补助 | ||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | ||||
| 01 | 资本性支出（一） | ||||
| 02 | 资本性支出（二） | ||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 171.28 | 171.28 | ||
| 01 | 社会福利和救助 | 7.47 | 7.47 | ||
| 05 | 离退休费 | 163.80 | 163.80 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | ||||
| 599 | 其他支出 | ||||
| 06 | 赠与 | ||||
| 07 | 国家赔偿费支出 | ||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
| 99 | 其他支出 | ||||
| 合计 | 5,321.35 | 4,448.87 | 872.48 | ||
| 表8 | ||||||||
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
| 项目 | 2021年初预算数（万元） | 2020年初预算数（万元） | 2021年与上年预算数相比增减变化比率（%） | 2021年与上年预算数相比增减变化原因 | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%） | 备注 | ||
| 合计 | 1.75 | 1.75 | 继续按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，较之去预算无变动 | 0.02% | ||||
| 一、 因公出国（境）费 | - | |||||||
| 二、公务接待费 | 1.75 | 1.75 | 继续按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，较之去预算无变动 | 0.02% | ||||
| 三、公务车购置及运行维护费 | - | |||||||
| 1、公务用车运行维护费 | ||||||||
| 2、公务用车购置费 | ||||||||
| 说明： | 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||||
| 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||||
| 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||||
| 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||||
| 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||||
| 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
| 表9 | ||||||
| 2021年市级对下专项转移支付预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 下达区（县、市）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 | ||||
| 编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |
| 本表没有发生数。 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 表10 | ||||||||
| 2021年政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 | |
| 本表没有发生数。 | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 表11 | ||||||||
| 2021年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 | |
| 本表没有发生数。 | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 附件3-10 | ||||||
| 2021年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| 部门名称 | 填报日期： | |||||
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额： | 22728.68 | ||||
| 基本支出 | 9524.36 | |||||
| 项目支出 | 13204.32 | |||||
| 其他 | ||||||
| 部门职能概述 | (一）部门主要职能: yh86银河国际前身系贵阳幼儿师范学校，创建于1984年，是贵州省最早的一所培养、培训幼儿师资的专业学校，坐落于清镇职教城东区，校园占地 474 亩，建筑面积为 176826.97 平方米。开设有早期教育、学前教育、音乐教育、美术教育、体育教育、特殊教育、软件与信息服务、社会工作、老年服务与管理、产品艺术设计、舞蹈表演等11个专业。在校学生6000多人，学校每年都超额完成招生计划，毕业生就业率达95.77%以上。为加强国际交流合作，学校与韩国又松大学、韩国草堂大学、泰国华侨崇圣大学、柬埔寨特朋克蒙韩桑林 大学、柬埔寨教育青年体育部、马来西亚马拉工业大学、泰国格乐大学等签订友好合作备忘录，与澳大利亚昆士兰 TAFE 学院联合办学，2018年在校招收第一批中澳班学生。 （二）内设机构 学校市本级一级单位无二级下属部门， 学校现有系（部）、处（室）25个 。 （三）部门人员构成 学校为财政全额补助事业单位，现有在职人员389（其中：事业编制386，工勤编制3人），离休1人，退休57人 |
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| 部门绩效目标 | 2021年学校要在人才培养、师资队伍建设、社会服务、招生就业、校园建设和管理保障等各方面，全面“开放创新发展”理念，力争各项工作取得高质量发展，争创一流。突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设。创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍。深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。铸造精品文化，增强特色文化育人功能，继续加强平安校园建设。提升招生就业工作质量，不断完善招生就业工作机制。坚持需求导向，提高科研社会服务水 ，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度。 | |||||
| 部门绩效分目标 | 目标1：学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进师生头脑。 目标2：坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理为基本框架的现代大学治理结构；坚持依法治校，自主办学；实行校务公开和信息公开制度，依法接受监督。 目标3：学校将坚持立德树人根本任务，尊重办学规律和教育规律，从加强依法治校制度建设、提升依法治校能力、营造依法治校的制度文化氛围、构建依法治校的新型教育体系上下功夫。本年度结合双高建设需要，以建设法治幼专为核心，全面启动“2021制度年”工作，确保内部治理体系建设的稳步推进。 目标4：创新师德师风建设工作，建设德高、学高和艺高的师德素养体系，提升教师的师德素养 目标5： 建立党政一把手负责、系部负责人亲自抓，项目负责人执行、全员参与的高质量建设运行机制；实施项目管理的绩效评价和奖罚制度。 目标6：完善学校安全工作制度体系，确保各项安全工作在法治体系下运行，形成安全工作的常态化和系统化。 加强学校安全风险点的排查，细化安全风险防控和处置的管理办法，建立高强的风险防控和处置能力。 加强学校安全值班管理 ，制订安全值班工作细则和奖惩机制；加强师生国家安全观教育，提升安全意识和素质。 目标7：习近平总书记年初考察贵州指出:守好发展和生态两条底线。在生态文明建设上出新绩，努力开创百姓富，生态美的多彩贵州新未来。 将“生态文明教育”课程与生态文明校园文化建设融为一体，构建生态文明实践体验和推广基地，呼应国际生态论坛。将“绿色+”融入学校管理，开源节流，厉行勤俭节约办一切事情，树立过“紧日子”意识。在节水节电、一次性垃圾减量、垃圾处理、资源管理、无纸化办公上进行管理创新。倡导绿色生活方式，让绿色、生态和环保成为学校时尚，实施绿色积分。 |
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| 部门绩效目标阶段性计划 | （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： ... |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出 | 数量 | 完成贵州省重大招标课题并发表论文 | 完成课题，发表论文1篇 | |||
| 完成高等教育质量年度报告数量 | 1份 | |||||
| 本专科生国家奖学金奖励人数 | 不少于6人 | 高职国家奖学金奖励人数不少于6人 | ||||
| 本专科生国家励志奖学金资助面 | 不少于3% | 高职国家励志奖学金资助人数占在校高职学生人数不少于3% | ||||
| 本专科生国家助学金资助面 | 不少于25% | 高职国家助学金资助人数占在校高职学生人数不少于25% | ||||
| 国培培训人数 | 不少于8000人次 | |||||
| 质量 | 落实1+X+S人才培训成果认定方式改革 | 完成 | ||||
| 校务公开和信息公开制度 | 实施并接受监督 | |||||
| 2021届毕业生年底就业率 | 不低于85% | |||||
| 各项资助学生认定准确率 | 100% | 各项资助学生认定准确率100% | ||||
| 建档立卡学生免学费覆盖率 | ≥100% | 建档立卡学生免学费覆盖率≥100% | ||||
| 各项资助资金发放到位率 | 100% | 各项资助资金发放到位率100% | ||||
| 综合治理工作 | 无安全事故 | 食品卫生安全、交通安全、消防安全无安全事故 | ||||
| 培训训后指导工作 | 持续 | 为加强培训效果，对培训学员进行训后跟踪指导 | ||||
| 时效 | 培训计划按期完成率 | ≥100% | 完成率≥100% | |||
| 各项资助资金在规定时间发放的及时到位率 | ≥100% | 及时到位率≥100% | ||||
| 科研成果完成率 | ≥100% | 完成率≥100% | ||||
| 科研成果及时率 | ≥100% | 及时率≥100% | ||||
| 综合治理工作 | 24小时值班制度 | 24小时值班制度 | ||||
| 成本 | 办学成本控制 | 办学成本核算及控制 | 办学成本核算及控制 | |||
| 效益 | 经济效益 | 科研成果经济效益 | 提升 | 科研成果将转利用于教学业务的开展，提升教学质量 | ||
| 学校新增专业的申报 | 增加 | 学校专业的增加，将有利于扩大招生计划，增加学费收入 | ||||
| 社会效益 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | 资助金的发放将减轻贫困生所在家庭的经济负担 | |||
| 科研成果社会效益 | 为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据 | 学校各专业的科研成果将为地方教育、企业的经济发展提供技术服务及数据参考依据 | ||||
| 学校毕业生就业率 | ≥90% | 积极开展各类校园招聘活动，为学生能顺利就业拓宽就业资源和就业渠道 | ||||
| 培训效果增强影响 | 增强 | 学校利用自身优势承接各省、市级培训， | ||||
| 综合治理工作社会效益 | 坚决杜绝校园安全责任事故，积极预防和控制校园违法犯罪行为 | 学校会加强治安环境的管理，坚决杜绝校园违法犯罪行为 | ||||
| 可持续影响 | 营造安全舒适的校园环境和氛围 | 持续 | 为师生提供安全舒适的校园环境和氛围，能安心无忧的工作学习 | |||
| 学生资助金的发放 | 持续 | 每年学校为建档立卡贫困学生发放资助金，以缓解贫困生的经济负担 | ||||
| 满意度 | 服务对象 满意度 |
受训学员满意度 | ≥100% | ≥100% | ||
| 受助学生对资助工作满意度 | ≥95% | 受助学生对资助工作满意度≥95% | ||||
| 实习单位满意度 | ≥85% | 实习接收单位满意度≥85% | ||||
| 在校学生满意度 | ≥95% | 在校学生对校园安全的满意度 | ||||
| 科研研究满意度 | ≥85% | 科研成果社会满意度≥85% | ||||
| 其他说明的问题 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 项目名称 | 高职精准扶贫学生资助资金 | ||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||||||||
| 资金来源 | 财政市级资金 | 年度资金情况 | |||||||||||
| 资金总额 | 549 | ||||||||||||
| 财政资金 | 549 | ||||||||||||
| 其中：本级安排 | 549 | ||||||||||||
| 其他资金 | 无 | ||||||||||||
| 绩效目标 | 总目标 | 目标概述： 深入贯彻精准扶贫资助政策，全面打赢脱贫攻坚战，实现我省与全国同步小康。严格按照《进一步加强农村贫困学生资助 推进教育精准扶贫的实施方案》、《省教育厅等八部门关于印发<贵州省家庭经济困难学生认定办法>的通知》（黔教助发〔2019〕95号）文件要求，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，足额发放，确保农村建档立卡贫困学生获得国家助学金，帮助其顺利完成学业。根据国家、省、市教育局文件通知，完成精准扶贫高职学生资助建档立卡学生名单的核查、上报工作，待资助资金到位，完成发放。 | |||||||||||
| 分目标 | 目标1：做好家庭经济困难学生认定工作，完成应受助学生名单 目标2：完成学生资助金的发放工作 |
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| 阶段性目标 | （2021）年3月至7月完成20-21学年春季贵州省教育精准扶贫发放工作 （2021）年9月至12月完成21-22学年秋季贵州省教育精准扶贫发放工作 |
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| 绩效指标 | 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标值 | ||||||||
| 产出 | 数量指标 | 贵州省教育精准扶贫资助面 | 在我校就读的所有我省农村户籍建档立卡贫困户子女 | 在我校就读的所有我省农村户籍建档立卡贫困户子女 | |||||||||
| 高职助学金资助人数 | 审核符合条件的学生 | ||||||||||||
| 质量指标 | 建档立卡学生免学费覆盖率 | ≥100% | 建档立卡学生免学费覆盖率≥100% | ||||||||||
| 家庭经济困难学生 | 顺利完成学业 | ||||||||||||
| 时效指标 | 各项资助资金在规定时间发放的及时到位率 | ≥100% | 及时到位率≥100% | ||||||||||
| 高职学生精准扶贫资助金发放时间 | 按照相关文件要求及时下发 | ||||||||||||
| 成本指标 | 高职学生精准扶贫资助金发放金额 | 按照相关文件下达的经费执行 | |||||||||||
| 效益 | 社会效益指标 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | |||||||||
| 贫困家庭及学生感党恩爱祖国 | 取得实效 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 帮助家庭经济困难学生，将扶贫、扶志、扶智相结合 | 效果显著 | 帮助家庭经济困难学生不仅在经济上减轻负担，还将诚信教育、感恩教育等结合进行思想教育 | ||||||||||
| 学生资助金在社会的影响和认可 | 扩大影响力 | 学生资助金得到广泛宣传，贫困家庭积极响应政策提交审核、审查资料，及时得到资助金，避免因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||
| 经济效益指标 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资助工作满意度 | ≥95% | 受助学生对资助工作满意度≥95% | |||||||||
| 受助学生及家庭获得感 | ≥95% | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 项目名称 | 毕业生服务基层学费补偿贷款代偿 | ||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||||||||
| 资金来源 | 财政市级资金 | 年度资金情况 | |||||||||||
| 资金总额 | 100 | ||||||||||||
| 财政资金 | 100 | ||||||||||||
| 其中：本级安排 | 100 | ||||||||||||
| 其他资金 | 无 | ||||||||||||
| 绩效目标 | 总目标 | 学费补偿和国家助学贷款代偿是指从2009年起我省省属高校毕业生自愿到我省艰苦边远地区基层单位就业或服务，服务期在3年以上（含3年）的，其学费由国家实行补偿。在校期间获得国家助学贷款（含高校国家助学贷款、农村信用联合社发放的由政府贴息的生源地国家助学贷款和生源地信用助学贷款）的，代偿的学费优先用于偿还国家助学贷款本金及其全部偿还之前产生的利息，2021年将完成该项专项经费的发放工作。 | |||||||||||
| 分目标 | 目标1：做好毕业生下基层认定工作，完成应受助学生名单 目标2：完成学生资助金的发放工作 |
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| 阶段性目标 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标值 | 指标值解释 | |||||||
| 产出 | 数量指标 | 发放人数 | 以核查资料符合条件为准 | ||||||||||
| 质量指标 | 引导和鼓励我省高校毕业生到艰苦边远地区基层单位就业和服务 | 完成 | |||||||||||
| 时效指标 | 资金在规定时间发放的及时到位率 | ≥100% | |||||||||||
| 毕业生服务基层学费补偿贷款代偿 | 按照相关文件要求及时下发 | ||||||||||||
| 成本指标 | 毕业生服务基层学费补偿贷款代偿 | 按照相关文件下达的经费执行 | |||||||||||
| 效益 | 社会效益指标 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | ||||||||||
| 学生资助金在社会的影响和认可 | 扩大影响力 | ||||||||||||
| 经济效益指标 | 减轻贫困生所在家庭的经济负担 | 效果显著 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资助工作满意度 | ≥95% | ||||||||||
| 受助学生及家庭获得感 | ≥95% | ||||||||||||
